金蝶軟件，建安企業，工程施工科目有余額，工程結算沒有余額，工程施工科目余額怎么在資產負債表里填列，金蝶軟件的操作。不懂操作的不要回答，謝謝！

廬山 追問

2019-07-11 17:27

可以把存貨的公式改了加工程施工減工程結算嗎？

凡凡老師 解答

2019-07-11 17:29

你好，工程結算都是要結轉的，是沒有余額可以減的

廬山 追問

2019-07-11 17:33

不是說建安企業工程施工和工程結算科目合同沒完工不結轉嗎？

凡凡老師 解答

2019-07-11 20:41

你好，你可以不結轉到工程結算科目，就放在工程施工，工程結算就屬于損益類科目了，是必須要結轉的。

廬山 追問

2019-07-11 20:45

工程完工結算時，工程施工科目余額要和工程結算科目余額對沖，借：工程結算，貸：工程施工-合同成本，貸：工程施工-合同毛利，對嗎？

凡凡老師 解答

2019-07-11 20:53

你好，是這樣的。如果對我的回答滿意的話，麻煩給個五星好評喲。

廬山 追問

2019-07-11 21:22

老師辛苦了，我們工程剛開始，沒有工程結算科目余額，資產負債表就只有工程施工科目余額可以填，就只能加到存貨下面是嗎？

凡凡老師 解答

2019-07-11 21:27

你好，是這樣操作的。