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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-09 16:47

您好
入賬的時候借：應交稅費——待認證進項稅額 可以填寫在應交稅費欄次

地下鉆出個瓊弟弟 追問

2019-07-09 16:48

我們公司年初注冊的，一直沒業務沒收入，但有報銷，一直 0申報，進項稅發票未認證，再報稅時怎么填寫

bamboo老師 解答

2019-07-09 16:48

沒有認證 報稅的時候不需要填寫進項稅額

地下鉆出個瓊弟弟 追問

2019-07-09 16:50

那企業所得稅有個季初資產總額和季末資產總額根據什么填寫，是按照資產負債表里面的數字填寫嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 16:57

2季度季初資產總額根據3月資產負債表的資產總計期末數填寫
季末資產總額根據6月資產負債表的資產總計期末數填寫

地下鉆出個瓊弟弟 追問

2019-07-09 17:02

未認證發票就做賬了，出來的資產負債表上的應交稅費我可以在申報財報時填寫嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 17:03

出來的資產負債表上的應交稅費可以在申報財報時填寫   增值稅申報的時候不填寫

地下鉆出個瓊弟弟 追問

2019-07-09 17:25

未認證發票的進項稅在財報中可以填寫對嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 17:36

未認證發票的進項稅在財報中可以填寫 對的

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相關問題討論
您好 入賬的時候借：應交稅費——待認證進項稅額 可以填寫在應交稅費欄次
2019-07-09 16:47:01
你好，具體的填寫哪里的？
2022-10-15 13:52:07
購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發票。
2022-02-23 10:42:35
您好，發票抵扣勾選流程: （1）點擊抵扣勾選-發票抵扣勾選，選擇對應時間后點擊查詢，查詢后對對應的發票進行勾選提交。 （2）點擊抵扣勾選-抵扣勾選統計，在此界面先申請統計，統計完成后點擊確認簽名即可。（此操作建議在申報期申報之前操作） （3）如納稅人確認簽名后仍需勾選發票作為當月進項，請點擊抵扣勾選-抵扣勾選統計，在此界面點擊撤銷統計后重新在發票抵扣勾選模塊中勾選即可。 注意：確認簽名只在申報期內申報之前可以操作
2022-01-30 21:44:51
您好，現在已經取消增值稅進項稅額的認證抵扣期限了
2022-02-12 22:48:15
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