老師，我們有一筆18年的款項掛在其他應付款，但是在收款的時候掛錯科目，掛到應付賬款了，現在到19年才發現，像這種咋個處理呢

一路繁花 追問

2019-07-01 18:33

是付款的時候掛錯了

鄒老師 解答

2019-07-01 18:33

你好，本來應當計入其他應付款借方，錯誤的計入了應付賬款借方，是這個意思嗎？

一路繁花 追問

2019-07-01 18:34

嗯嗯

鄒老師 解答

2019-07-01 18:35

你好，那就這樣做調整分錄
借；其他應付款，貸；應付賬款

一路繁花 追問

2019-07-01 18:37

可以這樣調整？

一路繁花 追問

2019-07-01 18:38

那摘要寫：往來掛錯科目調整？

鄒老師 解答

2019-07-01 19:43

你好，可以這樣調整
摘要可以是調整某某月份第多少號憑證

一路繁花 追問

2019-07-01 23:02

謝謝好的

鄒老師 解答

2019-07-02 08:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝