請問一下銷售給客戶的產品，因質量原因有損壞的，我們重新補給客戶相應數量的產品，請問該如何做賬呢？

那年夏天 追問

2019-06-24 15:02

沒有

那年夏天 追問

2019-06-24 15:03

是2月份出庫的，客戶這個月再來拿貨的時候損壞的數量直接補給他

鄒老師 解答

2019-06-24 15:07

你好，應當針對質量問題部分開具折讓發票，做銷售負數分錄
然后根據補給客戶的商品開具銷售發票，做銷售收入分錄，結轉成本分錄

那年夏天 追問

2019-06-24 15:16

幫我看看  這樣做有什么問題嗎

那年夏天 追問

2019-06-24 15:16

鄒老師 解答

2019-06-24 15:20

你好，需要按這樣的步驟做分錄 
先做折讓，借；主營業務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目
然后補開發票，借；應收賬款    ，貸；主營業務收入 ，  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業務成本  ， 貸；庫存商品

那年夏天 追問

2019-06-24 17:11

就是我一七年那個報的年報上是零。現在是要公司經營政策所以，自己得再做個資產負債表和利潤表。

那年夏天 追問

2019-06-24 17:13

怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-06-24 17:17

你好，根據業務發生情況做分錄，根據分錄登記賬簿，出具報表，然后做相應數據填寫就是了

那年夏天 追問

2019-06-24 17:20

有藥店模版嗎？

鄒老師 解答

2019-06-24 17:25

你好，你所指的具體是哪方面的模板？

那年夏天 追問

2019-06-25 12:02

你好！朱老師！我平時在單位出碴，兩年多的工期平時也沒給我付過款，今年撥了80萬，但單位要向我索要發票，請問老師我這八十萬需要交多少稅

鄒老師 解答

2019-06-25 12:52

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。