老師，這個小額來賬跟網銀轉出，該如何做分錄？這是2017年的銀行回單

Dwinding 追問

2019-06-17 10:16

學校付款的那筆，回單上面的附言是：付學校官網優化費；
收款人是個人的那筆，銀行回單的附言是：付網絡推廣費
本公司是一家文化傳媒公司

meizi老師 解答

2019-06-17 10:24

你好  管理費用-服務費 和管理費用-宣傳費

Dwinding 追問

2019-06-17 10:27

老師你可能沒看清我的問題，學校付款的那筆，不應該是我們的收入了嗎?銀行存款增加了的，怎么是管理費用呢？收款人是個人那筆，錢付給人家了，但是沒有開發票給人家，也可以入管理費用嗎？

meizi老師 解答

2019-06-17 10:30

你好 那你先說下你的具體業務  你先弄清楚業務才好做賬的 如果你是收到的錢 可能是收入 也可能是其他的錢；我剛剛以為是支付出去的錢；如果是你們給對方服務收到的優化費 才是你的收入

Dwinding 追問

2019-06-17 10:37

小額來賬那個，確實是我們給對方提供服務收到了款項，如果算作收入的話，可是這都是2017年的業務了，現在才來算作收入的話，是不是不妥。。。

meizi老師 解答

2019-06-17 10:44

你好  是的 延期確定收入 會有滯納金的  按天收取