請問，匯算清繳可退稅，但是不想退，是不是直接在“納稅調整明細表”第二大類-扣除類的“其他”-賬載金額調增數據？還是在第六大類的-其他-納稅調增調？應該哪一個？

Debbie 追問

2019-06-12 08:24

需要再改該年度的年度資產負債表和利潤嗎

Debbie 追問

2019-06-12 08:24

利潤表

答疑郭老師 解答

2019-06-12 08:33

財務報表不用修改

Debbie 追問

2019-06-12 08:34

也不會影響第二年的做賬申報工作吧？

答疑郭老師 解答

2019-06-12 08:43

是
會計利潤不影響

Debbie 追問

2019-06-12 09:02

退稅那顯示-758.15，我是不是應該調增758.15除以0.1這個邏輯，因為是小微企業。但是調完還顯示-708.48

答疑郭老師 解答

2019-06-12 20:26

你看下調增比之前多了多少

Debbie 追問

2019-06-12 22:43

這種方法調賬，是不是會影響稅務后臺第二年的利潤表期初數，特別是企業所得稅的留底期出數據？

答疑郭老師 解答

2019-06-12 23:03

不影響的，一個會計利潤一個稅法利潤