期末結轉后，科目余額表的主營業務成本本期貸方沒有發生額是什么原因？

李祥純 追問

2019-05-21 11:22

結轉咯的，是管家婆系統結轉的，但是去查科目余額及發生額時主營業務成本貸方無發生額，我看結轉的憑證上明明有發生額的呀？

月月老師 解答

2019-05-21 11:39

你好，你是不是設置的有問題，一直這樣嗎。結轉應該是
借：本年利潤
貸：主營業務成本’

李祥純 追問

2019-05-21 11:41

一月二月都沒問題，三月份就出現這樣

月月老師 解答

2019-05-21 11:42

你好，不應該是設置的問題，你再刪除重新操作一下。

李祥純 追問

2019-05-21 11:45

好的

李祥純 追問

2019-05-21 12:04

老師，我這邊已經弄好咯，但是新問題又出來咯，我想再問一下老師，資產負債表的所有者權益和利潤表凈利潤相差0.49是什么原因呢？

月月老師 解答

2019-05-21 13:24

你好，你有以前年度損益調整嗎