老師，做賬時社保、公積金個人部分與公司部分未區分，全部做成管理費用，該如何調整回來？

歐呦233 追問

2019-05-15 18:12

謝謝老師，想再問下匯算清繳因為前期沒有分開做分錄，現在按社保費用三分之一要我補繳所得稅，是否合理？我調整之后就不用再補繳了吧

小惑老師 解答

2019-05-15 18:14

你好，你的意思是按照30%調增處理是嗎？，帳就不用調整了是嗎

小惑老師 解答

2019-05-15 18:14

你好，你的意思是按照30%調增處理是嗎？，然后補繳所得稅是嗎？

歐呦233 追問

2019-05-15 18:16

不是，我調整賬里面的分錄，是否匯算清繳不用調增這個社保個人部分，因為我利潤已經盈利，事務所因為這部分幫我調增了十幾萬利潤，我覺得不太合理，所以詢問下老師的意見

小惑老師 解答

2019-05-16 07:17

你好，你肯定要匯算清繳時調增處理的。因為你多計入管理費用了。

歐呦233 追問

2019-05-16 07:41

好吧，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-05-16 08:25

不客氣祝您學習愉快