老師，上月暫估的費用本月紅沖回來后管理費用成負數了，這正常嗎？

李俊俊 追問

2019-05-09 21:44

我也是覺得不正常，那就先不紅沖，等哪個月費用大了再沖，可以嘛？

江老師 解答

2019-05-09 21:45

是的，那就是可以慢慢沖（分幾個月沖），或者是等哪個月管理費用非常大時再沖

李俊俊 追問

2019-05-09 21:45

老師，我們單位去年整年是虧損，但是交了一萬多的所得稅，像這種情況不想退稅的話怎么辦？

江老師 解答

2019-05-09 21:47

這個直接做調增應納稅所得額，做的不用補交稅款了就行了。

李俊俊 追問

2019-05-09 22:18

老師，分錄怎么做呢？

江老師 解答

2019-05-09 22:19

這個不用做分錄，就是說調表不調賬的。就是調申報表的數據，不調賬務處理的事