老師，這是去年的納稅調整項目明細表，請問怎么知道圈出來的這項納稅調整項目包括什么？

鏡中花 追問

2019-05-09 09:44

那如果這個月發票來了，我現在做匯算清繳，紅沖暫估的費用是做在5月份的賬上嗎？

maize老師 解答

2019-05-09 09:45

可以，不影響總體損益可以直接沖回重新做

鏡中花 追問

2019-05-09 09:47

老師  去年12月份為了少交所得稅暫估了3萬塊錢的費用，現在還有2萬多的費用沒有沖，這樣的話要交2000多塊錢的所得稅嗎？？還有別的補救辦法嗎老師？

maize老師 解答

2019-05-09 09:56

你們調增之后有利潤么，那就需要交了

鏡中花 追問

2019-05-09 09:58

有   我是去年7月份剛接手的，當時沒想到后面有匯算清繳，今年利潤1萬多   預繳了1000多的所得稅了

鏡中花 追問

2019-05-09 09:59

打錯了  是去年利潤1萬多

maize老師 解答

2019-05-09 10:04

現在調了也需要交所得稅么，是看調增之后是不是需要交，要是最后那個所得稅額是正數那就需要交沒啥好的辦法

鏡中花 追問

2019-05-09 10:11

我還沒調增，調增就是把沒有發票的金額填在上圖圈出來的那欄嗎？調增2萬多的話需要補繳多少所得稅呢

maize老師 解答

2019-05-09 10:14

這個調增之后看應納稅所得額是多少這個才清楚交多少

鏡中花 追問

2019-05-09 10:14

曉得了  謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-09 10:14

你可以去系統去試下那個會出現，你不點提交就可以，那個公式會自動生成

鏡中花 追問

2019-05-09 10:15

就是保存了只要不申報就沒事  后期可以改對嗎老師

maize老師 解答

2019-05-09 10:16

是的，是可以修改，你沒提交之前都可以修改

鏡中花 追問

2019-05-09 10:16

好的好的  非常感謝 老師

maize老師 解答

2019-05-09 11:56

滿意請給五星好評，謝謝