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老師，公司貨款已經付出，但是沒有收到增值稅專用發票，怎么做賬，謝謝
〆Amber
于2019-05-07 21:27 發布 ??1324次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-07 21:27
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精選問題
建筑業，所得稅稅負率1%，不含稅收入：886785.28，小微企 問
同學，你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率，即： 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
出口退稅，只有外銷，沒有內銷，也需要繳納印花稅嗎，計 問
是的，需要繳納印花稅 計稅依據是外銷收入加采購的金額 答
老師就是我們公司是小規模，但是2025年a公司投資了 問
您稍等，我給您編輯 答
老師請問一下在報企業所得稅季報的時候，職工薪酬 問
同學，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師，小規模納稅人，現在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
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2019-05-07 21:30
〆Amber 追問
2019-05-07 21:31
鄒老師 解答
2019-05-07 21:35