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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 17:05

你好，具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)金額是多少

星海 追問(wèn)

2019-04-16 17:13

進(jìn)項(xiàng)以前月份遺留6萬(wàn)，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)，銷項(xiàng)7.8萬(wàn)

小惑老師 解答

2019-04-16 17:17

借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交稅額
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

星海 追問(wèn)

2019-04-16 17:22

老師，正常每個(gè)月都要做稅金結(jié)轉(zhuǎn)憑證嘛，不管是進(jìn)項(xiàng)大還是銷項(xiàng)大

小惑老師 解答

2019-04-16 17:22

是的，正規(guī)的處理是這樣的

星海 追問(wèn)

2019-04-16 17:25

那還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅部分在同步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

小惑老師 解答

2019-04-16 17:30

是的，同步結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，這樣就完整了

星海 追問(wèn)

2019-04-16 17:32

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-04-16 17:34

不客氣，祝您工作和學(xué)習(xí)愉快！

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你好，具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)金額是多少
2019-04-16 17:05:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-03-23 13:03:38
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-22 15:43:10
同學(xué)您好，不一定， 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
可不結(jié)轉(zhuǎn)，或全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ，形成借方余額
2023-06-09 15:31:49
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