老師，清包工異地提供勞務，預交稅大概和幾個點？

牛老師 解答

2019-04-14 10:06

加上附加稅，核定征收的個人所得稅，以及有地方預繳的企業所得稅，預計綜合稅點在4%左右。

晴空 追問

2019-04-14 11:06

老師清包工稅全部預交項目所在地？

牛老師 解答

2019-04-14 11:43

是的，增值稅在項目所在地全部預繳。

晴空 追問

2019-04-14 12:06

老師企業所得稅預交了如果19年虧損了，可以退？

牛老師 解答

2019-04-14 13:08

這個我不清楚，因為預繳企業所得稅是部分省份的政策，我感覺應該是以后盈利了抵減吧。建議你咨詢下你們的主管稅務機關吧

晴空 追問

2019-04-14 13:12

老師，我建賬時候設置了工程施工――人工費。簡易計稅付勞務費可以借：工程施工――人工費   貸：銀行存款？

牛老師 解答

2019-04-14 13:50

你好，可以的，但建議如果你取得的是勞務費發票，人工費改為勞務費比較好，

晴空 追問

2019-04-14 13:58

沒有勞務發票我們是分包過來做的，在外面叫小工做的，都是叫他們提供身份證造工資表按月發放的

牛老師 解答

2019-04-14 14:04

這樣的話，還是計入人工費吧

晴空 追問

2019-04-14 14:21

謝謝老師

牛老師 解答

2019-04-14 14:34

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝！