一般納稅人 2月份有進項發票 去勾選了，沒有銷項發票，現在申報納稅 2月份增值稅，需要填寫表2是嗎？ 這個算抵扣發票嗎？ 可以算留著以后抵扣嗎？

裙帶菜 追問

2019-03-11 12:07

好的，感謝老師回復， 表2中填寫在哪個位置？ 
 是一，申報抵扣的進項稅額 里面 還是 二，進項稅額轉出額。 還是 三，里面待抵扣進項稅額 里面（一）認證相符的增值稅專用發票  中期初已認證相符但未申報抵扣、本期認證相符切本期未申報抵扣  期末已認證相符但未申報抵扣   我選哪個填寫 發票系統上進項發票勾選的1萬的金額

三寶老師 解答

2019-03-11 13:12

應該在第35行，填寫，然后第1和第二行自動生成數字

裙帶菜 追問

2019-03-12 08:57

老師35行 是灰色不讓填寫 我應該填寫在哪

三寶老師 解答

2019-03-12 09:35

你不是本期認證的嗎？35行應該有本期認證數字，在你上方“數據準備”區導人本期認證數據

裙帶菜 追問

2019-03-12 10:05

北京地區的  沒自動導入

三寶老師 解答

2019-03-12 10:10

發票匯總頁沒有數據嗎？