期初的時候數量錯了，然后現在做賬，要去沖減用什么科目去沖減啊，沖減了會有問題嗎？

695131001 追問

2019-03-06 14:36

是的，當時剛開始建賬，倉庫給的不準確，期初原材料很多，沒有應付賬款，當時應付賬款金額是對的上的，不平衡的金額我就放未分配利潤，現在材料倉庫又領出來，我要是借未分配利潤就會影響今年的賬目了。

馬老師 解答

2019-03-06 14:40

那你就要重新建賬呢  你這個調整是調不過來的

695131001 追問

2019-03-06 14:43

啊 ，沒有別的辦法了嗎？因為我是做內賬的，去年1月份在開始做賬的，當時公司原材料什么的都不是很準確，今年盤點才發現有問題的。

馬老師 解答

2019-03-06 14:45

內賬的話關鍵是你這個數量怎么調整呢 
那你的總金額能對上嗎 材料的

695131001 追問

2019-03-06 14:47

數量能算盤盈嗎？總金額之前是沒個準確數的，也是以我做的帳為準，老板是不知道數量跟金額對不對的，是我自己覺得有問題。

馬老師 解答

2019-03-06 14:50

你是實際庫存比賬上多了？？多了多少

695131001 追問

2019-03-06 14:54

很多，大概幾十萬數量吧，其實老板都不知道的，我自己發現有問題，我才叫人家盤點，一盤點出來，我這邊就崩了。

馬老師 解答

2019-03-06 14:57

那就去重新建賬把 折磨大的金額  說白了你的這個存貨就是完全賬實不符

695131001 追問

2019-03-06 14:59

那我不是得把去年的帳再做一遍？那我得崩潰了。

馬老師 解答

2019-03-06 15:03

你把你做的聯系軟件供應商給你導出  然后你重新建賬 把期初數據弄合適 然后把你做的在導入  或者你看軟件供應商可以改期初數據嗎  說必定人家有辦法直接給你改

695131001 追問

2019-03-06 15:06

我都沒想到，哈哈，謝謝老師支招。

馬老師 解答

2019-03-06 15:11

沒事的 這是很常見的問題。麻煩給老師五星好評 謝謝！