出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

業務五：24日，銷售科李銘出差回來，報銷差旅費，有關單據包括汽車票2張，每張金額400元，住宿費發票3000元，會議費發票600元，出差期間每天補助140元.填差旅費報銷單和收據

答： 同學你好，請問需要咨詢什么問題？

老師您好，開公司自己的車去出差，可以用加油票，伙食補助（沒有發票），一起用“差旅費報銷單”做單來報銷嗎？

答： 沒有問題，這個時候一起報銷的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問，公司員工出差，報銷單上有餐補2000元和市內車費1000元，但都沒有發票，可以入帳扣除嗎？像這種出差的餐補和車補沒有發票，應該是記入工資表還是直接在差旅報銷表報銷？

答： 可以的，做差旅費里面的。