一般納稅人二月沒有任何業務，增值稅主表期初未繳稅額2319545.48期末未繳稅額2319545.48本期應補退稅額為0怎樣可以把期初未繳稅額填寫成0？因為稅款已經繳納

小會計 追問

2019-03-06 09:26

明白了，請問老師為啥期初未繳稅額會帶出來數據？

郭老師 解答

2019-03-06 09:27

從去年開始，系統自動出來這么一個，應該是你上月的稅額

小會計 追問

2019-03-06 09:30

填寫了30欄本期已繳納上期稅額，就變成0了

郭老師 解答

2019-03-06 09:33

截圖看下

小會計 追問

2019-03-06 09:43

如果本期繳納了上期稅款，必須填寫30欄，不然上期未繳納稅款就一直存在

小會計 追問

2019-03-06 09:53

我記得上次問老師就說是不用管，只要本期應補退稅額那是0就可以，其實不是，上次就沒有填寫，就錯了

郭老師 解答

2019-03-06 10:00

你這個不對吧，24對了，27.30不對

郭老師 解答

2019-03-06 10:00

25不是24

小會計 追問

2019-03-06 10:11

32和33為0了

小會計 追問

2019-03-06 10:12

填了30欄自動就出來了上圖的數了

郭老師 解答

2019-03-06 10:13

你不要手動填寫，打開申報表截圖

小會計 追問

2019-03-06 10:15

小會計 追問

2019-03-06 10:15

直接打開是這樣的

小會計 追問

2019-03-06 10:15

填寫了30欄以后是這樣的

郭老師 解答

2019-03-06 10:17

這個對，就是這個，不用修改

小會計 追問

2019-03-06 10:19

直接打開的那個直接保存申報就行，不需要修改？

小會計 追問

2019-03-06 10:20

小會計 追問

2019-03-06 10:20

如果不修改的話就出現這個提示

郭老師 解答

2019-03-06 10:23

你上期的稅都交了是嘛？這個提示不對

小會計 追問

2019-03-06 10:40

已經繳納

郭老師 解答

2019-03-06 10:44

你下午再試下，感覺是系統有問題

小會計 追問

2019-03-06 10:55

好幾次了，上個月就是這樣，沒有修改直接保存申報的

郭老師 解答

2019-03-06 10:56

問下你稅務局，是不是有問題

小會計 追問

2019-03-06 17:59

老師你也許還不太熟練，根本不是系統出現問題，是30欄必須要填，

小會計 追問

2019-03-06 17:59

老師你業務還不太熟練，根本不是系統出現問題，是30欄必須要填，

郭老師 解答

2019-03-06 18:51

我下午想要告訴你來，結果沒有找到你，我申報了一個也是0申報的，也是這樣，30欄要填寫，之前不是0申報都沒注意，之前是主表不修改，填寫附表就可以

小會計 追問

2019-03-06 18:53

如果本期繳納了上期的稅款就需要填寫30欄對吧？上個月也是這種情況沒有填寫，這個月填寫上可以嗎？

郭老師 解答

2019-03-06 18:55

是 
你上月沒有填寫，你再填寫的話會出現負數了吧

小會計 追問

2019-03-06 19:13

上個月老師說不用管，只要本期應補退稅額那沒有數就行

郭老師 解答

2019-03-06 20:04

你可以去稅務局修改或者就那樣申報