工程施工2018年已結轉成本,賬面已平,為什么轉2018年期初余額時2019年工程施工期初余額還有數??

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:26

按本期 
發生數，借：主營業務成本貸：工程施工

小黎老師 解答

2019-03-04 13:27

您好，是各個明細科目單獨結轉的，還是設置了結轉成本這個科目？

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:34

自己單獨結轉的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:35

您好，你先登陸2018年帳看下期末余額如果都是為0，那么結轉過來就不應該是有數的。

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:47

2018年期未余額有數

小黎老師 解答

2019-03-04 13:47

您好，說明2018年期末沒有結轉完

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:49

但我的點開明細帳是平的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:52

您好，明細賬是什么樣的呢？

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:54

是平的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:56

您好，期末余額有數據說明可能記賬過程中出現了差錯，需要查找一下呢

藍色的夢 追問

2019-03-04 13:57

用友T3自動記帳，怎么查？

小黎老師 解答

2019-03-04 13:58

您好，看下結轉那張憑證

藍色的夢 追問

2019-03-04 14:00

看結轉憑證？

藍色的夢 追問

2019-03-04 14:00

有什么問題嗎？

小黎老師 解答

2019-03-04 14:06

您好，用友結轉的時候是根據項目整體結轉的，沒有結轉明細科目。所以有余額 ，你看下每個項目后面都是一個結轉數

藍色的夢 追問

2019-03-04 14:20

有的

藍色的夢 追問

2019-03-04 14:20

那我該怎么辦？

小黎老師 解答

2019-03-04 14:21

您好，沒關系，這個工程施工科目余額應該為0了，只是明細科目有數據，如果你想結轉掉，就把各明細科目對 結轉數進項一一結轉就可以了

藍色的夢 追問

2019-03-04 14:27

好的，我再看看吧？謝謝

小黎老師 解答

2019-03-04 14:27

不用謝，很高興為您解答。