2018年給對方公司付款20000元，發票收到，2019年1月對方給退回20000元，公司將發票給了對方后，如何做賬

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

借管理費用貸銀行存款

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

全部做賬了

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:53

貨物已經收到并且也做賬了對嗎？那您這邊還需要將貨物退回的吧？

大漂亮 追問

2019-02-12 14:57

就是一些技術費用

大漂亮 追問

2019-02-12 14:58

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:58

你當時如何做賬的，全部重回就可以了。

大漂亮 追問

2019-02-12 15:01

那我寫一個紅字的沖回，從新做賬是嗎

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:03

直接紅沖掉就可以了

大漂亮 追問

2019-02-12 15:04

那這個月又收到了人家給退回來的錢，不能不做賬吧

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:05

您當時是做了 
借：管理費用   
  貸：銀行存款 
那您這個月需要對方開具紅沖發票，并且做紅沖分錄： 
借：管理費用 （紅字） 
   貸：銀行存款   （紅字）

大漂亮 追問

2019-02-12 15:07

那對方沒給紅沖的發票咋辦

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:08

這個您只能跟對方溝通

大漂亮 追問

2019-02-12 15:10

好的，謝謝您

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:11

不客氣的，祝您工作順利

大漂亮 追問

2019-02-12 15:49

那如果我公司替別的公司付電費，如何做賬

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:57

開票是開給你們的嗎？

大漂亮 追問

2019-02-12 16:02

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:03

借：其他應收款 
   貸：銀行存款 
為什么替別的公司代付，是關聯公司嗎

大漂亮 追問

2019-02-12 16:09

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:15

那您在收到發票的時候， 
借：管理費用等 
  貸：銀行存款等 
然后在內部對賬的時候，可以設置一個“內部往來”科目。自己做個電費清單 
借：內部往來 
   貸：其他業務收入——電費

大漂亮 追問

2019-02-12 16:21

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:24

不客氣的，祝您工作順利