小規模開票總共不含稅銷售額66873.86。這增值稅報表怎么填啊。

孤愴 追問

2019-01-10 19:53

保存不了

小梅老師 解答

2019-01-10 19:58

你把 你18行減免的稅額寫上去 啊
滿意請給五星好評，祝你生活愉快！

孤愴 追問

2019-01-10 20:07

我填了18行，讓填17行。填完之后就出現這個了

小梅老師 解答

2019-01-10 20:23

應該是*0.03
滿意請給五星好評，祝你生活愉快！

孤愴 追問

2019-01-10 20:32

最后兩欄是本年累計。。。。我剛才算了一下，37999.71x0.03=1139.99。所以10應該填開票數，下面填稅額。

孤愴 追問

2019-01-10 20:34

問題是17，18行數字相同。。。

小梅老師 解答

2019-01-10 20:35

17，18行數字是應該相同。。。  17 =18

孤愴 追問

2019-01-10 20:36

他這個公司走開0.05的票。以至于這個數對不上。我按實際的走嗎

小梅老師 解答

2019-01-10 20:41

你們開的是什么發票嗎
是不是稅率開錯了啊

孤愴 追問

2019-01-10 20:52

法人稅率開錯了。我讓她紅沖聯系對方她說聯系不上。。。。

小梅老師 解答

2019-01-10 20:53

那你們按照正確的稅率 報稅