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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-10 17:54

同學 您好
請問您使用了以前年度損益調整科目么

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:35

報表上沒有使用這個科目

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:36

報表上沒有使用 會計科目有沒有使用

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:37

除了這個科目問題還會不會有其他方面會產生這個情況呀

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:37

請問您上個月是正確的么

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:39

我發現從建賬第一個月生成報表他就有差額

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:39

那第一個月到現在差額一直是同一個數字么？

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:39

之前是別人做的，后來拿過來的

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:40

不是一個數字，這個會不會和本年利潤沒有結轉有關系，我是最后一個月才結轉

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:44

這個應該跟本年利潤不結轉關系不大 
您是軟件做賬的話 先看軟件未分配利潤取數設置 如果沒問題 就查賬 應該是賬上有問題 或者損益累科目沒有結平 或者使用了以前年度損益調整科目

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相關問題討論
同學 您好 請問您使用了以前年度損益調整科目么
2019-01-10 17:54:26
是的，計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了
2019-05-15 16:21:10
有沒有以前年度損益調整科目調整
2020-04-13 10:04:21
你好，資產負債表與利潤表數據勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計
2022-01-06 13:25:40
資產負債表期末未分配利潤=年初資產負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調整以前年度損益從“以前年度損益調整”科目轉入“未分配利潤”的金額。 例如：以前年度損益調整（調減利潤）對未分配利潤有影響 （1）調整所得稅 借：應交稅費--應交所得稅 貸：以前年度損益調整 （2）將“以前年度損益調整”科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 （3）調整盈余公積 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤
2019-03-05 21:08:13
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