小規模納稅人開普票稅率開錯，對方發票能審核成功嗎？

人間未知寒 追問

2018-12-10 17:27

假如發票沒法追回，下月報稅怎么報呢？

小楊老師 解答

2018-12-10 17:30

涉及的金額大媽？是按高稅率開的，還是按低稅率開的？

人間未知寒 追問

2018-12-10 17:31

按5%開的，金額在3700元

小楊老師 解答

2018-12-10 17:32

沒關系的，金額不到，實在不行，到時候你們就按5%多交一點點增值稅就好了

人間未知寒 追問

2018-12-10 17:37

那么想知道報國稅的話，和正常的按3%的增值稅一樣的過程報就行是嗎？有需要特別填寫的嗎？

小楊老師 解答

2018-12-10 17:51

恩恩，是的，你就報一點不含稅的收入，因為你們填了收入，系統自動算稅率為3%，把你們的銷項稅提高到你們開票系統里面的銷項稅以上就好了

人間未知寒 追問

2018-12-10 18:40

謝謝老師

小楊老師 解答

2018-12-10 18:41

不客氣祝您工作愉快