老師，我11月份紅沖了一張10月份的銷項票，在填寫11月份的增值稅納稅申報表時填哪？

快樂生活 追問

2018-12-10 14:02

不明白

快樂生活 追問

2018-12-10 14:03

10月份已在上個月填過納稅申報表了

快樂生活 追問

2018-12-10 14:08

現在填11月份申報表，老師，我怎么處理？

徐璐老師 解答

2018-12-10 14:15

你的紅票是這個月開的，相當于減的就是11月份的銷售，你把這個月開的紅字發票和藍字發票的金額進行合計，合計之后的數字進行報稅。

快樂生活 追問

2018-12-10 14:20

申報表上自動提取藍字銷項數字
，紅字的我直接修改藍字銷項數字嗎？

快樂生活 追問

2018-12-10 14:27

申報表上自動提取藍字銷項數字
，紅字的部分未處理，那我直接修改藍字銷項數字嗎？

徐璐老師 解答

2018-12-10 14:41

是的，你直接把紅字的金額加進去，進行直接修改就好了。

快樂生活 追問

2018-12-10 14:47

徐璐老師 解答

2018-12-10 14:51

同學你的圖片看不清，你是想要問什么？

快樂生活 追問

2018-12-10 14:57

提交時，通不過，還是出現提取的未紅沖的數字

快樂生活 追問

2018-12-10 15:00

也就是說差額填入時與提取數字不一致，無法通過申報提交

徐璐老師 解答

2018-12-10 15:04

那建議同學咨詢一下稅局，因為現在稅局對紅票這一塊監管很嚴，各地填列的地方是有差異的。

快樂生活 追問

2018-12-10 15:08

還問稅局呀！？

快樂生活 追問

2018-12-10 15:11

解決不了嗎？

徐璐老師 解答

2018-12-10 15:12

這個沒辦法的，因為是稅局的系統限制了，我們這邊的稅局是可以合并金額進行申報的，如果你們稅局不行的話，就只能問稅局怎么處理。

快樂生活 追問

2018-12-10 15:14

合并金額在哪申報？

徐璐老師 解答

2018-12-10 15:21

在銷售金額里面填列，你是屬于哪個稅率的開票，就填在哪個里面。

快樂生活 追問

2018-12-10 15:41

能不能拍照說明？

徐璐老師 解答

2018-12-11 13:40

你的申報列表里面不是有開票的銷項這一列嗎，你直接填寫紅票和藍票的合計數就好了呀。