老師，用友T3 我已經結轉損益了，如果要更改憑證，是不是需要刪掉已經結轉的憑證？

Fionayue 追問

2018-12-08 11:13

計提的：有一筆是：應付職工薪酬-應付獎金。 我做的是：應付職工薪酬-工資

辜老師 解答

2018-12-08 11:14

獎金也可以并入工資核算的

Fionayue 追問

2018-12-08 11:14

這一筆

辜老師 解答

2018-12-08 11:15

你季度獎金是并入工資核算的，而且并入工資繳納個稅

Fionayue 追問

2018-12-08 11:16

但是科目里面有獎金這一項目，財務經理意思就坐上

辜老師 解答

2018-12-08 11:17

這個影響不大的，你可以選工資，也可以選獎金，要看你們是否需要區分這么詳細

Fionayue 追問

2018-12-08 11:18

那如果是讓分開，我是不是需要把所有結轉的都刪掉

Fionayue 追問

2018-12-08 11:20

她要求分開做……
我已經結轉記賬了，那我就需要把后面都刪掉吧

辜老師 解答

2018-12-08 11:37

那你可以做個調整憑證的，借：XX科目—獎金  借：XX費用—工資  負數

Fionayue 追問

2018-12-08 13:18

謝謝，懂了

辜老師 解答

2018-12-08 13:20

好的，客氣，幫到你就好