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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-24 14:53

這是工資的構(gòu)成部門(mén)，可以并入工資核算

楊秀元 追問(wèn)

2018-11-24 15:16

主要是沒(méi)有跟工資一起發(fā)放，也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)現(xiàn)在該怎么做賬呢？

辜老師 解答

2018-11-24 15:18

你這個(gè)是并入工資申報(bào)個(gè)稅的，然后你發(fā)放可以單獨(dú)發(fā)放

楊秀元 追問(wèn)

2018-11-24 15:20

因?yàn)槲覀兯愕氖强剖姨岢苫蛘咭拱嘌a(bǔ)貼，沒(méi)有分配到個(gè)人，有的就直接用做科室活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

辜老師 解答

2018-11-24 15:23

如果沒(méi)有分配到個(gè)人的話，你應(yīng)該是確認(rèn)其他應(yīng)收款，實(shí)際發(fā)生時(shí)，借：XX費(fèi)用  貸：其他應(yīng)收款

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你好 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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