老師，我是營改增企業問一下這張表怎么填?

尹京華 追問

2018-11-02 19:21

好的

尹京華 追問

2018-11-02 19:38

我這個月開的是簡易征收3％的發票.兩個稅率都選3％嗎？

周周老師 解答

2018-11-02 19:41

嗯，這個表的目的是統計營業稅改增值稅以后，給納稅人剩了多少稅

尹京華 追問

2018-11-03 13:48

老師，麻煩你幫我看看，這樣填對不對?稅額差0.01怎么辦

周周老師 解答

2018-11-03 13:51

嗯，稅率選對，都是自動生成的，哪塊差0.01

尹京華 追問

2018-11-03 14:08

這是我這個月的開票情況

尹京華 追問

2018-11-03 14:09

我的開票稅額是16765.75表上是16765.76

周周老師 解答

2018-11-03 14:32

四舍五入應該是76了，必須申報表和金稅盤里面的數一致了，不然申報通不過的

周周老師 解答

2018-11-03 14:33

價稅合計和你開票的價稅合計也不一致吧？

尹京華 追問

2018-11-03 14:49

也差1分

周周老師 解答

2018-11-03 14:50

附表一能對上么？

尹京華 追問

2018-11-03 15:16

附表1我手動改了

周周老師 解答

2018-11-03 16:33

這1分的差額，我給不出合理的解釋，可以咨詢下航天服務人員