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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-10-25 16:22

你好，稅負1.5%=（1641.51-進項）/29000
              進項=1641.51-29000*1.5%

魚兒 追問

2018-10-25 17:24

謝謝老師，還有一個問題：如果我這個月認征的發票金額大于銷項，我想按稅負來交稅，多余出來的稅額留可以留到下個月抵扣嗎？分錄怎么樣寫呢？

郭老師 解答

2018-10-25 17:27

你好，不可以的，你認證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵，你可以這月不交稅，下月對交點，稅負可以按季度算或者半年度，年度

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相關問題討論
你好，會形成留抵，繼續下個月抵扣
2020-06-15 18:43:48
你你勾選了嗎 附表二35欄里面
2021-11-07 16:19:23
你好！可以的。這個企業自己決定
2022-04-11 10:24:15
您好，不可以的哦，您想人家還沒有交稅（12月初才交），怎么能讓我們抵扣呀
2023-11-04 04:55:23
你好，如果是一般納稅人的話，他需要考慮你的增值稅稅負，不能全部抵扣，一點稅不交。
2022-03-08 17:40:14
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