超市是轉讓過來的，現在顧客拿著轉讓之前的購物卡來，換卡（換系統了）繼續消費，分錄怎么做

1281583654 追問

2018-10-16 18:07

老師，沒有給，老板們說是在轉讓費里抵扣

1281583654 追問

2018-10-16 18:08

轉讓費6.5萬只付了1萬，現在統計出來以前的卡面值9483.70元

QQ老師 解答

2018-10-16 18:09

你好，扣你們的轉讓費就可以了。

1281583654 追問

2018-10-16 18:09

那分錄怎么做啊？

1281583654 追問

2018-10-16 18:10

現在超市試營業，新辦的卡和以前的卡都在消費

QQ老師 解答

2018-10-16 19:04

你好！轉讓費你坐在什么科目下了？

1281583654 追問

2018-10-16 19:14

老師。我記管理費用了

QQ老師 解答

2018-10-16 19:28

你好，不是沒有支付嗎？沖減你們的應付賬款。

1281583654 追問

2018-10-16 19:32

當時付了一萬我記管理費用   轉讓費了，現在分錄怎么記？

QQ老師 解答

2018-10-16 19:33

你好，剩余的部分呢？沒有做賬務處理嗎？

1281583654 追問

2018-10-16 19:34

沒有呢，沒有記賬

1281583654 追問

2018-10-16 19:35

老板好多的手續票據都不正規，都白條

QQ老師 解答

2018-10-16 21:03

你好，先單獨核算，等付款時再做處理。

1281583654 追問

2018-10-16 21:14

嗯，老師，那現在這筆分錄怎么做啊

1281583654 追問

2018-10-17 08:39

老師，那具體該怎么記？分錄怎么寫？

QQ老師 解答

2018-10-17 10:07

你好！計入其他應收款

1281583654 追問

2018-10-17 10:18

老師，借：預收賬款  貸：其他應收款   是嗎？明細要寫吧？

QQ老師 解答

2018-10-17 10:20

你好！是這樣處理的

1281583654 追問

2018-10-17 10:24

好的老師，那消費時又怎么記分錄？

1281583654 追問

2018-10-17 10:26

超市進貨都沒有發票，顧客消費時怎么記賬

QQ老師 解答

2018-10-17 10:27

你好！安無票收入確認就可以

1281583654 追問

2018-10-17 10:28

借：主營業務收入   貸：預收賬款   嗎

QQ老師 解答

2018-10-17 10:32

借：預收賬款   貸：主營業務收入

1281583654 追問

2018-10-17 10:34

哦，好的。謝謝老師！

QQ老師 解答

2018-10-17 10:35

不愧為 歡迎下次提問

QQ老師 解答

2018-10-17 10:35

不客氣 歡迎下次提問