認證了專票 放棄抵扣怎么樣做分錄？填報申報表怎么填呢？

宋生老師 解答

2018-10-15 15:58

你好！那你現在借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

宋生老師 解答

2018-10-15 16:08

你好！你在主表進項稅額轉出和附表二進項稅額轉出懶填寫。

宋生老師 解答

2018-10-15 16:20

這個就要看你自己是因為什么原因放棄抵扣了。

宋生老師 解答

2018-10-15 16:31

你好！你這種要轉出，可以計入其他。

lily 追問

2018-10-15 15:57

我收到的時候做：借：管理費用    應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  貸：現金

lily 追問

2018-10-15 16:07

老師申報表怎么填呢

lily 追問

2018-10-15 16:18

老師 是做在其他應作進項稅額轉出的情形下嗎？

lily 追問

2018-10-15 16:26

我們是因為  商場不能給我們代理商開服務費的專票 是不是放這呀