公司以前會計亂做賬，以前年度開出專票未入賬，只有收到的款項入賬了，導致現在應收賬款為負數，還一直掛賬，這種情況該如何調整呢？

答疑-李老師 解答

2018-09-25 17:58

是的哦！肯定會有影響的，你沒有及時入賬

答疑-李老師 解答

2018-09-25 18:00

是的哦！  所以處理起來會有麻煩....而且肯定有很多跨年度了的！你先找出來，做進去哦

答疑-李老師 解答

2018-09-25 18:14

借應收 貸主營業務收入，應交稅費/銷

答疑-李老師 解答

2018-09-25 18:27

你轉入應交稅費-未交增值稅科目！你繳納增值稅，借應交稅費/已交稅金 貸銀行

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 17:56

直接把沒入賬的發票找出來入賬是可以的嗎？不會有什么影響嗎？

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 17:57

還有一些是客戶已回款但是以前沒入賬的，導致現在還是掛賬，這個該怎么辦呢？

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 17:58

以前的發票還不知道是否可以找到，還是16年的賬了

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 18:09

那銀行回款以前沒入賬也沒有單據該如何入賬呢？

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 18:10

還有找到專票之后的會計分錄該如何做呢？

?薄荷糖べ 追問

2018-09-25 18:23

那應交稅費銷項這個分錄怎么結轉呢？