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玲老師

職稱： 會計師

2018-09-15 17:41

你好，具體是什么問題?

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相關問題討論
您好，借貸相等的呢，看底下最后一欄的合計數。
2021-10-16 07:25:26
同學您好，是不是沒有結轉呀
2023-11-03 11:18:34
同學：您好。這樣看下： 預交增值稅：借：應交稅費-預交增值稅 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款 10 進項稅額轉出： 借：原材料或其他 ? ? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出 結轉進、銷項：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，這個科目是個中轉科目，用于結轉進、銷項的? 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 75 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 75 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項 100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?100 ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉入未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 25 ? ? ? ?借：應交稅費-未交增值稅 25
2022-03-18 10:32:46
你好，具體是什么問題?
2018-09-15 17:41:26
沒反，他這個是反方向結轉的
2022-04-03 21:48:21
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  • 麻煩圖片這個老師說下謝謝 問

    同學你好，我給你解答 答

  • 企業匯算清繳，填寫職工薪酬明細表，填寫工資薪金第 問

    ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 2025年12月份記錯一筆賬，成本多記40萬，能在25年匯 問

    您好，不能的，這個你要用以前年度損益調整，還在匯算清繳調增40W 答

  • 老師我們是小規模企業，我這在做2025年匯算清繳，我 問

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答

  • 老師:做25年企業所得稅匯算清繳時，發現25年的賬會 問

    建議反結賬，那樣才會自動生成報表 答

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