收到普票，轉了錢，但是材料沒有實際發生，就是自己公司的內賬，這個要怎么做，要做進去嗎！后期如何做平這個賬呢這筆分錄如何做，您給做一下把

既來之，則安之 追問

2018-09-06 16:52

不是付了錢就要做賬嗎？ 有老師這么說的  說是掛應付款

宋生老師 解答

2018-09-06 16:55

您好！你這個沒有實際發生，他錢還是要退回來的吧

既來之，則安之 追問

2018-09-06 16:58

不退，就是我們公司的開的一個經營部，我們從這個經營部開發票給自己公司來補充公司的票，錢轉到這個經營部賬戶了，現在不知道如何做這個賬

宋生老師 解答

2018-09-06 17:03

您好！那你就當實際有這個業務了。開了發票，并且當實際有這個業務。

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:05

如何做，您給我寫一下分錄吧！

宋生老師 解答

2018-09-06 17:07

你好！借原材料 貸銀行存款等。

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:09

都沒有材料進來，后期這個材料要如何做平

宋生老師 解答

2018-09-06 17:16

你好！平不了，因為本身就是虛開。對于這種沒有辦法靠幾個憑證就讓他做到完美的

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:18

那可以不做嗎

宋生老師 解答

2018-09-06 17:21

您好！有發票，你要入賬啊。

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:22

但是這個做不平啊

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:23

后期怎么

宋生老師 解答

2018-09-06 17:23

你好！是的。是平不了。只能私下把錢拿回來

既來之，則安之 追問

2018-09-06 17:24

錢已經用到其他項目了，不可能回來了

宋生老師 解答

2018-09-06 17:25

你好！那就平不了，只能掛著。 
這種沒辦法做的完美的