明月 追問(wèn)

2018-08-13 09:36

他給我們整了份合同，我們跟他們一人一份，他說(shuō)稅局也沒(méi)有掛靠的公司，我們老板是租村里的土地辦的公司，說(shuō)不同意，就不租地給我們了

袁老師 解答

2018-08-13 10:10

這個(gè)最好協(xié)商吧，在利益和風(fēng)險(xiǎn)中做決策吧

明月 追問(wèn)

2018-08-13 14:42

那老板都同意了，我該怎么辦啊，是開(kāi)還是不開(kāi)啊，總公司的會(huì)計(jì)平時(shí)都是審核我的帳的，但他說(shuō)，有合同給我們，就可以開(kāi)，我也沒(méi)有話說(shuō)他，他只是審核我做的帳，最終是擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，是我和我們公司嗎

袁老師 解答

2018-08-13 14:44

是的，那就開(kāi)吧，是的，

明月 追問(wèn)

2018-08-13 14:57

老師，這個(gè)季度我們沒(méi)有超9萬(wàn)，不用交增值稅，已計(jì)提的增值稅，要怎么轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入啊，分錄怎么寫(xiě)啊

袁老師 解答

2018-08-13 15:12

借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：營(yíng)業(yè)外收入

明月 追問(wèn)

2018-08-13 16:08

我前期做了計(jì)提：借：稅金及附加    220    貸   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅   200   應(yīng)交城建稅及附加 20    現(xiàn)在該怎么沖這個(gè)帳呢，再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里面來(lái)呢

明月 追問(wèn)

2018-08-13 16:31

我前期做了計(jì)提：借：稅金及附加    220    貸   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅   200   應(yīng)交城建稅及附加 20    現(xiàn)在該怎么沖這個(gè)帳呢，再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里面來(lái)呢

袁老師 解答

2018-08-13 16:34

這個(gè)用借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 200 應(yīng)交城建稅及附加 20 ；貸：營(yíng)業(yè)外收入220