18年期初 之前財務錄錯了 之前用的t3 18年用的u8 現在都7月 之前賬做了也結了 怎么調 不能重新建賬

梨子 追問

2018-07-30 09:34

期初的個人往來  17年應該是0的  財務估計沒注意   往來繼續填上去了

梨子 追問

2018-07-30 09:36

那我就做筆憑證  調整期初差錯啦

徐阿富老師 解答

2018-07-30 09:43

你好，對的，做一筆調整分錄就好。

梨子 追問

2018-07-30 09:44

分錄這樣做嗎  借  其他應付款  貸什么啊

徐阿富老師 解答

2018-07-30 09:45

你好，你如果當初這個有錯，肯定有另一個科目也有錯的，找出另一個的錯，做調整就好。

梨子 追問

2018-07-30 09:46

沒有的  以前已經平了  以前是借其他應付款 貸 銀存  是對的  期初余額應該是0  但是估計忘了 填錯了

徐阿富老師 解答

2018-07-30 09:48

你好，如果當時就一個科目錯，那期初建賬不會平的。

梨子 追問

2018-07-30 10:04

是那個利潤分配有問題

徐阿富老師 解答

2018-07-30 10:05

你好，那就對應的另一個科目做利潤分配就好