來自星星的你 追問

2018-07-27 15:23

 之前沒有掛其他應收的啊，就借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金

宋生老師 解答

2018-07-27 15:23

你好！你之前做錯了。所以建議你先修改之前月份。

來自星星的你 追問

2018-07-27 15:24

之前月份是，借:應付職工薪酬2000 貸:現(xiàn)金2000

來自星星的你 追問

2018-07-27 15:25

然后有一個業(yè)績是客戶不要了，要在銷售員那里把之前給過的工資100元

宋生老師 解答

2018-07-27 15:25

你好！我明白，只是按你上面的說法你這個應該只有1900才對。

來自星星的你 追問

2018-07-27 15:26

為什么錯了，之前并沒有扣業(yè)績的，

宋生老師 解答

2018-07-27 15:27

你好！你不是說要扣100業(yè)績嗎？不是應該只發(fā)1900嗎？

來自星星的你 追問

2018-07-27 15:34

是的，當月應該是3月支付工資支付了2000元，但是等到了6月份客戶不要我們服務了，我們公司把錢退退給了客戶，所以要扣除這個員工當月的業(yè)績工資100元

宋生老師 解答

2018-07-27 15:37

您好！那你可以6月份借管理費用900 貸應付職工薪酬900 
然后發(fā)900元工資就可以了。

來自星星的你 追問

2018-07-27 15:46

那扣的100不反應到科目嗎？其實這個1000元是4月已經(jīng)計提了，只是還沒有發(fā)放

宋生老師 解答

2018-07-27 15:47

你好！你要反應也可以。借管理費用1000 貸應付職工薪酬1000 
發(fā)的時候，借應付職工薪酬1000 貸現(xiàn)金900 營業(yè)外收入-罰沒收入100