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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2026-04-30 10:42
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精選問題
員工向公司借款，寫了借條，財務還需要寫什么入賬嗎？ 問
您好，還附上支付記錄 答
你好，個體工商戶，有員工，給員工報個稅嗎？ 問
是的，那個需要申報個稅的哈 答
老師，請問我們一個員工工傷，然后在4月22號離職， 但 問
結論： 1. 人員信息采集里，**離職日期就填4月22日**，正常報送，人員狀態會自動標記為離職。 2. 兩個月后支付工傷賠償金時，**仍然可以申報**，系統支持離職人員補發申報。 3. 按規定取得的工傷賠償金**免征個稅**，申報時按免稅收入填報。 一、4月22日離職時的操作（現在做） 1. 進入自然人電子稅務局（扣繳端）→【人員信息采集】 2. 找到該員工，雙擊進入詳情 3. 【任職受雇從業信息】→**離職日期填4月22日** 4. 保存→勾選該員工→【報送】 5. 完成4月工資薪金申報后，再做上述離職日期報送（避免影響當月申報） 二、兩個月后支付工傷賠償金的申報操作 1. 【人員信息采集】→【更多操作】→**顯示離職人員**，調出該員工 2. 雙擊進入詳情： ? ?- 勾選【**是否離職后補發工資**】→選“是” ? ?- 【**補發稅款所屬月份**】→選實際發放賠償金的月份（如6月） ? ?- 保存并報送 3. 進入【綜合所得申報】→【正常工資薪金所得】 4. 新增該員工，收入項目填**工傷賠償金金額** 5. 填寫【**免稅收入**】欄，金額=賠償金全額（依據財稅〔2012〕40號，工傷待遇免稅） 6. 稅款計算→系統自動算出應納稅額=0 7. 申報表報送→完成 答
請問一下計提所得稅是有收入就計提，還是季度用收 問
那個是根據利潤計提，不是收入 答
單位員工福利，每個月有員工生日，買的生日蛋糕，怎么 問
您好，這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
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火龍果 追問
2026-04-30 11:06
劉艷紅老師 解答
2026-04-30 11:07