送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-04-28 18:29

1. 第1欄:應征不含稅銷售額(3%征收率)→ 填季度全部不含稅收入(普票+專票+未開票) 。
?
2. 第2欄:專票不含稅銷售額→填已開專票(不管1%還是3%)。
?
3. 第3欄:普票不含稅銷售額→填已開普票(1%)。

雅斕 追問

2026-04-28 18:41

沒有開票,網絡平臺上的,那是不是直接填在第一欄的?

東老師 解答

2026-04-28 18:41

對,那就是填在第一行

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相關問題討論
同學你好 查賬征收的嗎
2023-07-04 14:12:28
一般個體戶,他的增值稅和個人所得稅都是季度申報。
2022-02-21 17:18:05
個體戶增值稅發票季報完后,還需要年度申報
2022-01-13 16:34:17
學員,上季度的增值稅減免申報表需要填寫第一節“增值稅減免類型”,第二節“不含稅金額”,第三節“稅額”和第四節“價稅合計”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價稅合計2395820,請在相應的位置填寫上述數據。另外,請確保選擇的減免類型真實有效,只有符合增值稅減免條件的企業才能夠申報增值稅減免。 拓展知識:增值稅減免是指政府對企業實施減稅政策,減免企業的增值稅。企業申報增值稅減免時應當出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續是申報增值稅減免的前提條件。
2023-03-14 19:20:08
你好!你有印花稅的話,也要交。另外還有個稅也需要交。
2024-07-04 11:24:30
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