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老師您好，客戶的錢打給我公司的供應商（當作我們付款），然后我們從私卡上扣掉稅點的錢，私卡退錢給客戶（最后相當我公司只收稅點），這個賬怎么做，幫我看下分錄對嗎
丫頭
于2026-04-22 13:05 發布 ??27次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2026-04-22 13:12
老師您好，客戶的錢打給我公司的供應商（當作我們付 問
你好，正在回復題目 答
老師好，稅局打電話說我們公司22年到26年中間改過 問
同學，你好 你是什么原因改報表呢？ 答
老師，新開的公司第一筆賬怎么做啊，還有前期的費用 問
1. 圖 1：辦公室拆墻裝修費 1468 元 屬于長期待攤費用 - 裝修費，按月攤銷 付款： 借：長期待攤費用 - 裝修費 1468 貸：其他應付款 / 銀行存款 1468 后續按月攤銷： 借：管理費用 - 裝修攤銷 貸：長期待攤費用 - 裝修費 2. 圖 2：巖板茶桌 764 元 單價低于 5000，不用入固定資產，直接一次性入費用 借：管理費用 - 辦公費 764 貸：銀行存款 764 3. 圖 3：辦公室房租 押一付三 14800 元 押金：其他應收款（以后退房退回） 3 個月租金：長期待攤費用，按月分攤 付款分錄： 借：其他應收款 - 租房押金 3700 借：長期待攤費用 - 房租 11100 貸：銀行存款 14800 每月攤銷房租： 借：管理費用 - 房租 3700 貸：長期待攤費用 - 房租 3700 二、新開公司前期所有費用統一規則 房租、裝修、拆改、物業 → 長期待攤費用，按月攤銷 電腦、空調、單價≥5000 家具 → 固定資產，按月計提折舊 茶桌、椅子、辦公用品、零星雜費＜5000 → 直接入管理費用 - 開辦費 / 辦公費 公司正式營業前所有前期開銷，統一計入開辦費，開業一次性結轉或分期攤銷 三、極簡開辦費匯總分錄 前期所有零散雜費： 借：管理費用 - 開辦費 貸：其他應付款 - 老板私卡 公司正式開票經營當月： 借：長期待攤費用 - 開辦費 貸：管理費用 - 開辦費 再分 3 年按月慢慢攤銷 答
老師，我想問一下，公司買車，當時沒辦ETC，但有過費，能不 問
您好，你用的是手撕的吧，是可以企稅的 答
老師，車間工人不要交社保，怎么做 問
你好，可以給工人講清楚不交社保，國家是不允許的，企業有風險。 答
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
小林老師 解答
2026-04-22 13:13
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