發布了減資公示可以撤回嗎？

哆啦 追問

2026-04-22 12:32

郭老師，好開心又遇到你了，想請教你一個專業的問題。1月份發放12月份工資的時候，所屬期是1月的社保，代理記賬會計在所屬期是202512月的工資扣回了1月個人部分的社保。現在我怎么調回正確的？

郭老師 解答

2026-04-22 12:35

提前扣了一個月，這個月發工資的時候就不要扣個人分的社保了
扣除個稅之后支付

哆啦 追問

2026-04-22 12:44

扣了怎么辦呢？老師

郭老師 解答

2026-04-22 13:05

還能發下去嗎

不能的話就在這個月別扣

哆啦 追問

2026-04-22 16:05

郭老師，我們發給代賬會計的工資表是對應回工資月份扣的，就是1月份工資是對應回1月份的社保的，不知代理記賬那邊咋搞的，12月份的工資對應我們1月份的社保扣

哆啦 追問

2026-04-22 16:33

就是代理記賬那邊的發工資的會計賬務處理憑證分錄，和我們工資表的對應不上

郭老師 解答

2026-04-22 16:58

你去看下他一個月扣了兩次嗎
正常的當月扣當月的他也是一個月扣一個月的

哆啦 追問

2026-04-22 17:02

你的意思 是其中有月一個，他們的賬務處理是扣了兩次？

郭老師 解答

2026-04-22 17:06

是的
這個需要去查下的

哆啦 追問

2026-04-22 17:12

我們的工資表是沒有錯的，老師，1月份的工資對應回所屬期是1月份的社保扣回員工的個人部份。正常來說，會計發放工資的分錄是對應回工資表的代扣個稅，和扣回員工的個人部分社保的，不知道他咋搞的，不做計提工資，發放工資的時候才做計提，再發放，這樣應付職工薪酬沒余額，正常來說資產負債表來體現欠員工1個月工資的

郭老師 解答

2026-04-22 17:13

那他是少計提了一個月
當月的工資次月計提支付

哆啦 追問

2026-04-22 17:15

郭老師，我應該怎么查他哪個月扣了兩次？

郭老師 解答

2026-04-22 17:16

賬上個人負擔的社保明細賬里面
看金額

哆啦 追問

2026-04-22 17:16

其他應收款-社保，這個科目的明細賬嗎？老師

郭老師 解答

2026-04-22 17:16

你有工資嗎
有的話你自己能看出來
工資表的-個人負擔的社保個稅等
是你收到的

郭老師 解答

2026-04-22 17:17

你收到的少了幾個月能算出來

哆啦 追問

2026-04-22 17:22

我的工資沒少啊，老師。

郭老師 解答

2026-04-22 17:23

每個月社保都一樣你怎么知道他扣的幾月份

哆啦 追問

2026-04-22 17:58

比如，12月份，這個員工離職了，所屬期是12月份的社保我們公司也幫這個員工購買的。1月份發放工資，代賬會計就不扣這個員工的社保，因為社保已經提前一個月扣了，但我們出工資是出扣完了社保的工資的，

郭老師 解答

2026-04-22 17:59

那就再補上一個借應負職工薪酬工資500貸，其他應收款個人負擔的社保，你沒跟他說是不