老師，您好！我司每月都有勞務費發生，按月計提（借：生產成本-勞務費，貸：應付賬款），次月支付（借：應付賬款，貸：銀行存款），然后隔兩三個月后才回發票（合作是公司，不需要申報個稅），因為計提與支付已沖平應付賬款，想問一下收到發票后這個分錄是怎樣做？謝謝！

老師，收到勞務公司的發票，做賬怎么做是，借，勞務成本，應交稅費，貸，應付賬款，借應付賬款，帶銀行存款嗎

答： 你好，如果是一般納稅人收到勞務專用發票，之前沒有付款，之后付款是這樣做分錄的

老師，我收到一張勞務費發票，借管理費用勞務費，貸其他應付款個人，銀行存款支付，借其他應付款個人，貸銀行存款，現在申報勞務費個稅，計提管理費用工資，貸應付職工薪酬工資，這個怎么做平

答： 你好 你計提 的這個分錄不對，?計提管理費用工資，貸應付職工薪酬工資? 不用這個分錄 的? ?? 個稅分錄 借? 借管理費用勞務費，貸其他應付款個人 ，應交個稅? 交時 借應交個稅 貸銀行??

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

一般納稅人商貿公司，之前的會計把一筆預付的勞務費用做成了 借：應付賬款 1000 貸：銀行存款 1000 現在都得勞務發票后，但是勞務費用還不能全部支付 借：主營業務成本-勞務費 3000 應付賬款 -1000 貸：應付賬款 2000 對嗎？

答： 當月有對應的收入的可以