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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-03-24 10:21

同學，你好 
是需要的

陳會計 追問

2026-03-24 10:37

老師，在哪張調整？季報還是年報表格？感謝回答

小菲老師 解答

2026-03-24 10:38

企業所得稅年度匯算清繳時通過《A105000納稅調整項目明細表》填報

陳會計 追問

2026-03-24 10:43

納稅調整明細表具體是哪項？這個業務很少碰見

小菲老師 解答

2026-03-24 10:45

同學，你好 
在“（十六）其他”行次中填寫

陳會計 追問

2026-03-25 09:32

老師，我再問一下，開辦費在管理費用歸集后，能一次性彌補虧損嗎？需要待攤嗎？

小菲老師 解答

2026-03-25 09:35

同學，你好 
可以一次性計入費用

陳會計 追問

2026-03-25 09:39

也就是說歸集在管理費里二級科目后的開辦費，可以在生產經營后虧損年度一次性彌補，對嗎？

小菲老師 解答

2026-03-25 09:39

同學，你好 
嗯嗯，是的

陳會計 追問

2026-03-25 09:39

不要再經營分攤，對嗎？

小菲老師 解答

2026-03-25 09:40

同學，你好 
嗯嗯，對的

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相關問題討論
同學，你好 是需要的
2026-03-24 10:21:24
你好，先填寫生產經營所得B表，申報了B表之后，再去填寫自然人電子稅務局網頁版的，里面的C表。這里的就是自動出來的。
2022-03-31 10:16:40
你想，如果沒有數據的話，就可以零申報
2022-01-04 09:20:14
出口轉內銷的，所得稅申報表中需填報自營出口收入，再按內銷規則核算收入、成本與稅款；退運轉內銷的，先沖減原出口收入，再確認內銷收入。
2026-01-16 20:52:23
你好 其實就是寫截止到目前為止 你自己做的報表上的數據 寫進去的
2024-02-01 14:53:36
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