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家權老師

職稱： 稅務師

2026-03-20 10:48

是的，那個要填報的

一般情況下每列數字依次：第1列=4列，第2列=5列, 第3列=8列
第1列填原值，2列是本年計提的折舊，3列是填累計折舊

芳香 追問

2026-03-20 15:01

您好，調減固定資產折舊賬載金額折了1萬多，稅收金額處全是米星號，怎么做調減？

家權老師 解答

2026-03-20 15:02

怎么會呢，稅收金額可以手工填數字的

芳香 追問

2026-03-20 15:03

我拍照給你

家權老師 解答

2026-03-20 15:06

1-5列8列都是可以填數字的

芳香 追問

2026-03-20 15:11

全部填了啊

芳香 追問

2026-03-20 15:11

您看一下

家權老師 解答

2026-03-20 15:14

對呀，納稅調整就是在第5列調整

芳香 追問

2026-03-20 15:58

第五列稅收金額填0是嗎？

家權老師 解答

2026-03-20 16:01

稅收金額就是稅法允許扣除的金額，你想調減多少，就是賬載金額-調整金額

芳香 追問

2026-03-20 16:08

所得稅調減的金額，應該是去年累計折舊額，對嗎，

家權老師 解答

2026-03-20 16:11

是的，是調減當年折舊，不是累計折舊

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相關問題討論
你好 是減去稅法的規定的折舊??
2023-02-13 11:47:44
是的，那個要填報的 一般情況下每列數字依次：第1列=4列，第2列=5列, 第3列=8列 第1列填原值，2列是本年計提的折舊，3列是填累計折舊
2026-03-20 10:48:32
您好，請問是什么業務呢
2022-11-10 09:40:46
你好 應納稅所得額= 利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 ?應納所得稅額=?應納稅所得額 *所得稅稅率?
2022-04-24 14:49:10
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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