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樸老師

職稱： 會計師

2026-02-21 12:48

1. 之前已經做：
借：銷售費用—服務費
貸：其他貨幣資金—支付寶
2. 這個月只收到發票，錢沒再扣：
不用重做費用，只把發票附在原來憑證后面即可。
如果之前你是暫估/預提入賬，現在才來票：
 紅字沖回原暫估分錄
?再按發票做：
借：銷售費用—服務費
貸：其他貨幣資金/應付賬款
你之前是直接扣錢入費用，就用第一種：票直接貼原憑證，本月不做賬。

陽光 追問

2026-02-21 12:52

老師，這個月開的服務費發票是專用發票，而且比前面的金額大，應該包含這個月的，這樣怎么操作

樸老師 解答

2026-02-21 13:14

1. 紅字沖回前期無票費用
2. 按專票重新入賬：
借：銷售費用
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：其他貨幣資金—支付寶

陽光 追問

2026-02-21 13:35

老師，那前期是2025年，匯算清繳是不是要減掉這筆服務費的銷售費用？

樸老師 解答

2026-02-21 13:42

同學你好
對的，是這樣

陽光 追問

2026-02-21 14:33

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-02-21 14:54

滿意請給五星好評，謝謝

陽光 追問

2026-02-21 16:53

1. 紅字沖回前期無票費用 2. 按專票重新入賬： 借：銷售費用 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：其他貨幣資金—支付寶


老師，前期的銷售費用-服務費  已經結轉損益了，還可以紅沖嗎

樸老師 解答

2026-02-21 16:53

同學你好
可以的哦

陽光 追問

2026-02-21 16:57

好的，老師

樸老師 解答

2026-02-21 17:43

滿意請給五星好評，謝謝

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1.?之前已經做： 借：銷售費用—服務費 貸：其他貨幣資金—支付寶 2.?這個月只收到發票，錢沒再扣： 不用重做費用，只把發票附在原來憑證后面即可。 如果之前你是暫估/預提入賬，現在才來票： 紅字沖回原暫估分錄 ?再按發票做： 借：銷售費用—服務費 貸：其他貨幣資金/應付賬款 你之前是直接扣錢入費用，就用第一種：票直接貼原憑證，本月不做賬。
2026-02-21 12:48:24
同學你好 開服務的就可以
2023-03-31 05:37:25
您好，這個是需要的，需要
2023-06-14 16:33:58
學員你好，計入財務費用-手續費
2022-08-27 16:12:06
你好，這種情況對方無法給你開票
2023-08-15 09:50:24
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