未分配利潤期末數為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調整26689.79，本季度要交所得稅嗎？

煙花雨 追問

2018-07-11 08:15

老師資產負債表的未分配利潤年初余額，期末余額填多少？利潤表的本年累計凈利潤填多少？

張艷老師 解答

2018-07-11 10:00

資產負債表的未分配利潤年初余額填 -112546.01，期末余額填-107635.62，利潤表的本年累計凈利潤填-21779.4

煙花雨 追問

2018-07-11 10:01

老師有以前年度損益調整，要調整資產負債表年初數據嗎？

張艷老師 解答

2018-07-11 10:12

是需要調整未分配利潤年初數的。

煙花雨 追問

2018-07-11 10:16

老師以前年度損益調科目使未分配利潤增加了26689.79元，這筆要交企業所得稅，在哪填報？是現在繳還是匯算清繳繳？

張艷老師 解答

2018-07-11 11:10

這個是要在所得稅匯算清繳時，做調整的。抱歉，回復晚了。