老師，我匯算清繳后比對提示說我報送的申報表里稅金及附加，和我報送的年報里稅金和附加，不一樣，讓我核實

hhy 追問

2026-02-02 10:58

老師，我看看利潤表里沒有錯，但是現金流量表里不一樣，我在想是不是因為沒有交稅，我要12月稅金是26.01月份交，所以出錯了

hhy 追問

2026-02-02 10:59

利潤表是對的，就是和現金流量表里支付的各項稅費不一樣

文文老師 解答

2026-02-02 11:00

不是，是申報表上稅金及附加，與利潤表稅金及附加，二者填寫不一樣

hhy 追問

2026-02-02 11:11

老師的意思是我年報里稅金及附加和匯算清繳里企業所得稅里申報主表不一樣嗎，我又看下是一樣的數據，就是和現金流量表里支付的稅金不一樣

文文老師 解答

2026-02-02 11:14

年報里稅金及附加和匯算清繳里企業所得稅里申報主表，一樣，則不用管了。

hhy 追問

2026-02-02 11:16

我12月份季報和年報還有匯算清繳里稅金及附加都一樣數據。

文文老師 解答

2026-02-02 11:17

一樣的，則不用管了

hhy 追問

2026-02-02 11:19

我又看了看，這提示里的6501.47是我24年印花稅25年付款金額，24200.69是我今年利潤表里稅金及附加金額，所以我搞不懂到底哪里出錯

文文老師 解答

2026-02-02 11:27

24年印花稅25年付款金額，損益做到了24年還是25年？