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家權老師

職稱： 稅務師

2026-01-29 15:55

那么反記賬到12月計提就行

銀火蟲????? 追問

2026-01-29 15:57

稅務都申報完了

銀火蟲????? 追問

2026-01-29 15:57

不能再改報表了

家權老師 解答

2026-01-29 15:58

我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢

銀火蟲????? 追問

2026-01-29 17:09

我問的是怎么做賬不是要廢掉以前的申報，我們報表總公司已經合并報表了，改不了，只有我的賬上這個月改

家權老師 解答

2026-01-29 17:12

那個沒法子的，你自己公司的報表必須得更正申報的，重新做合并報表

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相關問題討論
那么反記賬到12月計提就行
2026-01-29 15:55:17
應該在跨年期間，把附加稅12月計提的金額分別計入當期和下一期賬期內，并同時作出相應的所得稅調整。
2023-03-15 11:54:14
你好，學員 借應交稅費應交增值稅 貸以前年度損益調整
2022-03-24 20:01:26
你好，具體的是哪一個稅款的？
2022-04-09 18:40:00
小企業會計準則下的所得稅調整會計分錄為： 1. 應付所得稅賬戶：借：應交所得稅費用 xx 元，貸：、應付所得稅 xx 元。 2. 其它應交稅費：借：其它應交稅費 xx 元，貸：應交所得稅費用 xx 元。 拓展知識：根據中國會計準則要求，所得稅費應以本期發生的各種減免額、退還額等抵稅，逐月均攤的辦法予以計提，并需要按年度實際交稅申報數據撤銷對應的所得稅費之前所計提的金額。
2023-03-08 17:22:45
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