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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-17 19:41

同學，你好 
不建議處理了

菡 追問

2026-01-17 19:43

那就將錯就錯，等稅務局發現了再處理？……

小菲老師 解答

2026-01-17 19:43

同學，你好 
是的，你這個不要改了

菡 追問

2026-01-17 19:45

會有什么影響嗎？我們公司今年一直處于虧損

菡 追問

2026-01-17 19:46

準確的說是24年一直處于虧損

小菲老師 解答

2026-01-17 19:51

同學，你好 
就是增值稅和企業所得稅延后申報了

菡 追問

2026-01-17 20:12

這種查的多嗎？

小菲老師 解答

2026-01-17 20:37

同學，你好
查得不多

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相關問題討論
同學，你好 不建議處理了
2026-01-17 19:41:47
你好，學員，這個正常做賬的，雪域
2022-03-08 18:18:34
淘寶賣家是企業嗎？如果是的話不可以抵扣可以做賬
2024-06-25 15:13:00
您好， 借：所得稅費用-經營所得 貸：應交稅費-經營所得 借：應交稅費-經營所得 貸：銀行存款
2026-03-04 16:12:06
同學你好 1.?定義不同 核定征收是指由稅務機關根據納稅人情況，在正常生產經營條件下，對其生產的應稅產品查實核定產量和銷售額，然后依照稅法規定的稅率征收稅款的征收方式。 查賬征收也稱“查賬計征”或“自報查賬”。它是由納稅人依據賬簿記載，先自行計算繳納，事后經稅務機關查賬核實，如有不符時，可多退少補。 2.?賬簿要求不同 核定征收，根據《稅收征管法》第三十五條規定，依據法律不設置賬簿的、應當設置但未設置賬簿的、擅自銷毀賬簿或者拒不提供納稅資料的、賬目混亂不健全的，稅務機關有權核定其應納稅額。也就是說，賬簿等申報納稅材料不健全時就可以使用核定征收的方式來進行征收。 查賬征收，這種征收方式主要對已建立會計賬冊，會計記錄完整的單位采用。因此，賬簿要求健全并保存好。 3.?應納稅額公式不同 不同征收方式，相應的應納稅額公式也大有不同： 核定征收應納稅額=（營業額-成本額）x股東分配比例x適用稅率-速算扣除數 查賬征收應納稅額=應納稅所得額x適用稅率
2022-04-25 17:19:15
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