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蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-09 17:13

你好，跨月發票不能作廢的，只能開紅字沖銷。沖銷了之后就可以做一張和原來一樣的紅字分錄抵消了

Beilin 追問

2018-07-09 17:13

現在可以紅沖吧

Beilin 追問

2018-07-09 17:14

紅沖了，交的稅怎么處理

蔣老師 解答

2018-07-09 17:14

是的，可以開一張紅字發票沖紅

Beilin 追問

2018-07-09 17:14

是不是需要把以前開出去的發票要回來

蔣老師 解答

2018-07-09 17:16

是的，需要要回來。

Beilin 追問

2018-07-09 17:16

交的稅呢？已經紅沖了

蔣老師 解答

2018-07-09 17:17

開了紅字之后就沖銷了啊，本月可以少交紅字發票的稅款

Beilin 追問

2018-07-09 17:22

本月開了紅字，又開了相應的正數發票，不需要繳稅，如果開了紅字，就是當月開票額減去紅字的？

蔣老師 解答

2018-07-09 17:24

是的，當月正數開票稅額-本月紅字稅額就是應繳納的稅額了

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相關問題討論
你好，跨月發票不能作廢的，只能開紅字沖銷。沖銷了之后就可以做一張和原來一樣的紅字分錄抵消了
2018-07-09 17:13:05
您好， 先開紅字信息表，再開紅字發票。 第一步“填寫信息表”：開票軟件主界面 → 點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表填開”→ 根據角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據角色和申請理由情況輸入需沖銷正數發票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”：開票軟件主界面→點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數發票。 第三步“填開負數發票”：開票軟件主界面 → 點擊“發票管理”→“發票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發票”→ 進入發票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統自動將信息表內容填寫到發票界面 → 發票界面“數量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好，如果是專票購買方已經認證了，購買方必須開紅字信息表銷售，方才能開紅字。
2022-02-18 09:09:51
你好，發票跨月是無法作廢的
2023-02-13 14:55:57
對，這個只能開紅字發票。
2022-04-08 13:19:55
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