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請問老師此種情況如何在2025年第四季度企業所得稅中進行填報，季度報表和年報申報完成后，企業所得稅數據營業收入和營業成本無法帶出，原因是增值稅申報收入與報表不一致，有差額請說明原因
陽光的小松鼠
于2026-01-14 13:39 發布 ??100次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-14 13:39
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企業所得稅季度申報時，營業收入和營業成本包含？
答： 企業所得稅季度申報時，營業收入和營業成本是稅法上征收企業所得稅的重要依據。營業收入是指企業在經營活動中獲得的收入，包括銷售收入和非營業收入。營業成本是指企業根據營業范圍內實際開展經營活動所支出的各項費用，包括生產成本和經營費用。營業收入主要是企業經營的收入，營業成本就是企業經營的費用，他們是企業經營活動過程中收入和支出的主要體現，是稅法上征收企業所得稅的重要依據。拓展知識：企業所得稅是指企業從經營活動中產生的所得需要繳納的稅款，是對企業經營所得的財政收入。
老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
答： 不需要，一季度企業所得稅報表只需要填寫營業收入、營業成本以及利潤總額這三個數據即可，其他收入以及稅費用年度累計統計時會抵減相關的利潤，所以季度報表上只需要報送這三個數據。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
合伙企業申報季度個人所得稅生產經營所得 營業外收入要填入營業收入中嗎
答： 你好，不用填寫的，他在成本費用里面填寫負數。
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粵公網安備 44030502000945號
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