報稅出現這么多問題，一般納稅人，這種情況怎么辦？

～釋然 追問

2026-01-14 10:23

第三個圖片。老師看好問題，第三個是怎么回事

樸老師 解答

2026-01-14 10:24

問題 1：利潤≠0 但收入、成本為 0
原因：申報表中 “利潤總額” 填了 - 111551.57，但 “營業收入、營業成本” 都是 0，邏輯矛盾（利潤是收入 - 成本 - 費用等，沒收入成本的話利潤不應有數據）。
修正：
若實際無收入成本，刪除 “利潤總額” 的 - 111551.57，填 0；
若實際有費用（比如虧損是費用導致），需通過 “利潤總額” 彈窗補充填寫 “研發費用” 等費用項（對應第二個提示）。
問題 2：研發費用不能為 0
原因：“利潤總額” 是負數（虧損），系統判定是費用導致，需補充填寫 “研發費用”（或其他費用）。
修正：
點擊 “利潤總額本年累計金額”，在彈出的窗口里，填寫實際發生的 “研發費用” 金額（若沒有研發費用，填其他費用如管理費用等，確保費用合計對應利潤總額的虧損額）。
問題 3：從業人數、資產總額與前期不一致
若本期數據是正確的，直接確認 “繼續申報” 即可；若填錯了，返回修改成和前期一致的數據。
處理順序：先點 “返回修改”→補充填寫研發費用（解決第二個提示）→調整利潤總額、收入成本的邏輯矛盾→核對從業人數 / 資產總額→重新提交申報。

～釋然 追問

2026-01-14 10:33

可是我利潤表里的總額就是-111551.57啊，那這個企業所得稅這填寫0不行吧

樸老師 解答

2026-01-14 10:45

是的，按利潤表的填寫